東証スタンダード上場和服販売会社の求人情報詳細

■内部監査業務
・年度監査計画の検討、策定
・年度監査計画に基づく内部監査業務全般
（社内各部署への往査、調書作成、監査報告、フォローアップ手続きなど）
■財務報告に係る内部統制評価業務（J-SOX 評価）
・内部統制評価の計画立案、実施
・整備評価、運用評価作業
■その他業務
・上記業務に付随する監査法人、監査等委員会などとの連携業務
・内部通報制度に関する事務業務

■内部統制(J-SOX)に関する計画立案、実施（内部統制文書化、全社レベルの統制評価、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用状況評価業務、モニタリングとフォローアップ業務）、監査法人（会計士）との協議、折衝、当社及び子会社、関連会社の内部監査に関する計画の立案、策定、内部監査の実施、国内外の拠点の往査

業務監査・システム監査を主とする内部監査、及び業務を適正を確保するための内部統制（J-SOX）評価業務を担っていただきます。
具体的な業務は下記になります。

■内部監査プロセスの実行
内部監査計画の立案から文書作成やスケジュールの進行、
被監査部門からの情報収集、証憑の取得、そして派生する調査及び調整業務です。
内部監査の全プロセスを実際に実行することが求められます。
■リスク評価の実施
分析結果からリスクの評価をし、結果の文書化、報告を行います。
■内部の統制評価、改善提案
業務プロセスを文書化したり、リスクコントロールマトリックス(RCM)を作成したりすることで内部統制を明確にします。
その業務運用にまつわるリスクの低減のために構築した内部統制が、構築の意図通り有効に機能しているかを監査の視点から評価します。
また、被監査部門と協力して内部統制の考え方を共有し、改善策を提案していくことが重要な仕事となります。
■内部監査報告書の作成
内部監査の実施結果をまとめて、社内外に向けた報告書を作成します。
報告書には内部監査が実施された目的や範囲、方法、結果、課題や改善案等、また公的書類として提出が必要な場合には、法令に従った書類作成も含まれます。
■その他（事務局業務運営、上記に関わる研修受講等の自己研鑽）
・事務局運営業務(内部統制を推進する事務局メンバーの進捗管理、会議体運用等)
・上記に関わる研修受講等の自己研鑽

【未経験でも歓迎な理由】
入社から3年間は二人三脚でしっかりと研修します。これは、内部監査という業務が年単位のサイクルだからです。4年目からはひとり立ちを目指して頂き、後輩育成を経験したり、豊かな専門知識を持つスペシャリストになって頂くことを期待しています。現在の内部監査室室長も新卒3年目から内部監査を始め、少しずつ学んできたそうなので、未経験の方も安心してご応募ください。

■監査計画の策定と実行
■監査報告書の作成
■内部統制に関する現場への指導
■各種課題発見と、具体的な改善ソリューションの提案と現場でのフォローアップ
■J-SOX対応
■監査法人等との協議・調整

商社系物流会社における内部統制業務をご担当頂く部署となります。管理職候補として、全社の内部統制高度化推進、事業部の課題解決支援、事業会社支援強化の役割を担って頂きます。

【職務詳細】
■内部統制強化
■事業会社の支援強化